Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013468
Monto de la Factura
₲ 16.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105205
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2010
Fecha de la Transferencia
13-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
YUTY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80034769-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0935
Monto Contrato
₲ 37.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.852.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.852.014
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202056
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADOS
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional