Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001159
Monto de la Factura
₲ 592.720
Nro. Solicitud de Transferencia
56746
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2010
Fecha de la Transferencia
08-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 592.720
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0038
Monto Contrato
₲ 592.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 563.667
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 563.667
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195824
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina y Toner
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Apoyo a la Lucha Focalizada contra la Pobreza-Gabinete Socia