Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010589
Monto de la Factura
₲ 208.660
Nro. Solicitud de Transferencia
110092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2010
Fecha de la Transferencia
26-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.660
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
01/10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1184
Monto Contrato
₲ 4.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.319.587
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.319.587
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196109
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo Al Censo Economico 1918/Bl-Pr