Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001027
Monto de la Factura
₲ 1.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2010
Fecha de la Transferencia
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.350.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JAVIER MELGAREJO MELGAREJO
RUC
1130498-7
Número de Contrato
09/10
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0358
Monto Contrato
₲ 1.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.345.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.345.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BATERIA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar