Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0002492
Monto de la Factura
₲ 794.500
Nro. Solicitud de Transferencia
112804
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
28-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 794.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PONY CENTER S.A.
RUC
80016895-0
Número de Contrato
117/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1120
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 791.611
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 791.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185193
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE LA SENATUR (ISUZU, FORD, JMC, CHEVROLET, HALLEY)
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo