Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012167
Monto de la Factura
₲ 1.411.114
Nro. Solicitud de Transferencia
110466
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2010
Fecha de la Transferencia
19-01-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.411.114
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-0049
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.282.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.282.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190947
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES Y SERVICIOS CONEXOS
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura