Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000275
Monto de la Factura
₲ 113.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113263
Fecha Solicitud de Transferencia
30-12-2010
Fecha de la Transferencia
02-02-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR DANIEL RIOS GONZALEZ
RUC
1699692-5
Número de Contrato
10/2010
Código de Contratación (CC)
AC-12001-10-1027
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.507.273
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 109.507.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205281
Nombre de la Licitación
Publicidad y Propaganda
Convocante
Ministerio de la Mujer (MM)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Mujer