Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002830
Monto de la Factura
₲ 6.880.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63025
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
17-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.542.754
Retención DNCP
₲ 24.518
Retención IVA
₲ 187.637
Retención Renta
₲ 125.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-21542
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro