Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000133
Monto de la Factura
₲ 16.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152492
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.862.377
Retención DNCP
₲ 59.441
Retención IVA
₲ 454.909
Retención Renta
₲ 303.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NERI JAVIER CABALLERO PAEZ
RUC
1976058-2
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
AC-13001-16-21542
Monto Contrato
₲ 34.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.333.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.333.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
297135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARADOR DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRÓNICA, COMUNICACIÓN ORAL Y TELEFÓNICA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro