Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003804
Monto de la Factura
₲ 570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30658
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 542.060
Retención DNCP
₲ 2.031
Retención IVA
₲ 15.545
Retención Renta
₲ 10.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
80/2014
Código de Contratación (CC)
AC-13006-15-19318
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.941.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.941.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282477
Nombre de la Licitación
Servicio de Gestion de Eventos
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica