Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001596
Monto de la Factura
₲ 830.314
Nro. Solicitud de Transferencia
100765
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.577
Retención DNCP
₲ 2.899
Retención IVA
₲ 22.645
Retención Renta
₲ 30.193
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-250736
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.865.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.096.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445434
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Convocante
ADQUISICIÓN DE TÓNER, CARTUCHOS Y TINTAS PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN – CONTRATO ABIERTO
Unidad de Contratación
Rectorado