Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003865
Monto de la Factura
₲ 5.218.714
Nro. Solicitud de Transferencia
121423
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.868.396
Retención DNCP
₲ 18.218
Retención IVA
₲ 142.329
Retención Renta
₲ 189.771
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO OSCAR NAVARRO RUIZ DIAZ
RUC
531276
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-254257
Monto Contrato
₲ 5.218.714
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.868.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.868.396
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461756
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento e Intervención de la Unidad de Orientación y Bienestar Estudiantil de la FADA - UNA
Convocante
Servicio de Mantenimiento e Intervención de la Unidad de Orientación y Bienestar Estudiantil de la FADA - UNA
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura