Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024021
Monto de la Factura
₲ 19.999.720
Nro. Solicitud de Transferencia
87654
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2025
Fecha de la Transferencia
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.657.192
Retención DNCP
₲ 69.817
Retención IVA
₲ 545.448
Retención Renta
₲ 727.263
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
55/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48543
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.657.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.657.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436475
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO UNA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales