Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009613
Monto de la Factura
₲ 21.052.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19574
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
06-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.638.837
Retención DNCP
₲ 73.491
Retención IVA
₲ 574.145
Retención Renta
₲ 765.527
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
AC-28001-25-48266
Monto Contrato
₲ 68.046.558
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.807.069
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.656.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430238
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA - PLURIANUAL
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas