Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002702
Monto de la Factura
₲ 13.491.625
Nro. Solicitud de Transferencia
34579
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.708.130
Retención DNCP
₲ 47.589
Retención IVA
₲ 367.953
Retención Renta
₲ 367.953
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
AC-12019-19-35864
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.004.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.004.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH