Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002234
Monto de la Factura
₲ 7.793.400
Nro. Solicitud de Transferencia
80815
Fecha Solicitud de Transferencia
25-06-2019
Fecha de la Transferencia
19-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.340.817
Retención DNCP
₲ 27.489
Retención IVA
₲ 212.547
Retención Renta
₲ 212.547
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLER INTEGRAL S.A.
RUC
80053036-5
Número de Contrato
055-17
Código de Contratación (CC)
AC-12019-19-35864
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.004.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.004.878
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331102
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento y reparación de vehículos
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH