Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005535
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111711
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.400
Retención DNCP
₲ 19.600
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-32892
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.057.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.057.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332049
Nombre de la Licitación
LCO 10 CONTRATACION DE SERVICIO PARA CATERING, CEREMONIAL Y EVENTOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia