Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003054
Monto de la Factura
₲ 1.281.400
Nro. Solicitud de Transferencia
161606
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.221.748
Retención DNCP
₲ 4.735
Retención IVA
₲ 18.306
Retención Renta
₲ 36.611
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33342
Monto Contrato
₲ 125.697.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.349.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.349.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia