Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003370
Monto de la Factura
₲ 94.600
Nro. Solicitud de Transferencia
185232
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.196
Retención DNCP
₲ 350
Retención IVA
₲ 1.351
Retención Renta
₲ 2.703
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARILIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80000987-8
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33342
Monto Contrato
₲ 125.697.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.349.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.349.432
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia