Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005228
Monto de la Factura
₲ 2.250.800
Nro. Solicitud de Transferencia
160150
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2018
Fecha de la Transferencia
14-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.146.020
Retención DNCP
₲ 8.317
Retención IVA
₲ 32.154
Retención Renta
₲ 64.309
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33476
Monto Contrato
₲ 95.570.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.735.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.735.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia