Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005092
Monto de la Factura
₲ 1.001.900
Nro. Solicitud de Transferencia
129333
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 949.783
Retención DNCP
₲ 3.570
Retención IVA
₲ 27.325
Retención Renta
₲ 18.216
Multa
₲ 3.006
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33476
Monto Contrato
₲ 95.570.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.735.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.735.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia