Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005291
Monto de la Factura
₲ 23.800
Nro. Solicitud de Transferencia
162370
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
16-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.692
Retención DNCP
₲ 88
Retención IVA
₲ 340
Retención Renta
₲ 680
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BELTROM SA
RUC
80044691-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33476
Monto Contrato
₲ 95.570.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.735.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.735.383
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia