Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002018
Monto de la Factura
₲ 6.426.750
Nro. Solicitud de Transferencia
111975
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.175.305
Retención DNCP
₲ 23.805
Retención IVA
₲ 106.184
Retención Renta
₲ 121.456
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33339
Monto Contrato
₲ 159.912.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.639.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.639.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia