Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002124
Monto de la Factura
₲ 3.157.150
Nro. Solicitud de Transferencia
127085
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
16-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.002.392
Retención DNCP
₲ 11.251
Retención IVA
₲ 86.104
Retención Renta
₲ 57.403
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33339
Monto Contrato
₲ 159.912.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.639.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.639.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia