Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002055
Monto de la Factura
₲ 4.968.900
Nro. Solicitud de Transferencia
127175
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2018
Fecha de la Transferencia
23-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.775.530
Retención DNCP
₲ 18.420
Retención IVA
₲ 80.970
Retención Renta
₲ 93.980
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
M Y F INDUSTRIAL Y COMERCIAL REPRESENTACIONES S.A.
RUC
80024252-1
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33339
Monto Contrato
₲ 159.912.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.639.036
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 153.639.036
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia