Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009961
Monto de la Factura
₲ 5.538.400
Nro. Solicitud de Transferencia
185271
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.225.190
Retención DNCP
₲ 20.466
Retención IVA
₲ 79.120
Retención Renta
₲ 158.240
Multa
₲ 55.384
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE PYTA SA
RUC
80025318-3
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33340
Monto Contrato
₲ 114.268.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.068.085
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.068.085
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia