Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0142180
Monto de la Factura
₲ 2.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128924
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2019
Fecha de la Transferencia
26-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.543.204
Retención DNCP
₲ 9.524
Retención IVA
₲ 73.636
Retención Renta
₲ 73.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS S. A.
RUC
80018039-9
Número de Contrato
19
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-34233
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.136.926
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.136.926
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320100
Nombre de la Licitación
CD 07 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS FÚNEBRES - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia