Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061626
Monto de la Factura
₲ 8.050.980
Nro. Solicitud de Transferencia
8291
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
12-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.676.188
Retención DNCP
₲ 29.750
Retención IVA
₲ 115.014
Retención Renta
₲ 230.028
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33341
Monto Contrato
₲ 812.512.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.165.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.165.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia