Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0061546
Monto de la Factura
₲ 9.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22680
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2019
Fecha de la Transferencia
22-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.809.856
Retención DNCP
₲ 34.144
Retención IVA
₲ 132.000
Retención Renta
₲ 264.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33341
Monto Contrato
₲ 812.512.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 759.165.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 759.165.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia