Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002327
Monto de la Factura
₲ 429.000
Nro. Solicitud de Transferencia
185082
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.087
Retención DNCP
₲ 1.513
Retención IVA
₲ 11.700
Retención Renta
₲ 11.700
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33519
Monto Contrato
₲ 21.793.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.202.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.202.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332561
Nombre de la Licitación
LPN 07 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PENITENCIARIAS Y CENTROS EDUCATIVOS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia