Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Monto de la Factura
₲ 5.620.000
Nro. Solicitud de Transferencia
113930
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.344.517
Retención DNCP
₲ 20.028
Retención IVA
₲ 153.273
Retención Renta
₲ 102.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Quintana Ruiz Diaz S.A
RUC
80088955-0
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12009-18-33315
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.656.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.656.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319619
Nombre de la Licitación
CD N° 31/16 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MARMITAS - PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia