Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000727
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46775
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2013
Fecha de la Transferencia
23-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONTEPAR S.R.L.
RUC
80006574-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
AC-14001-13-9114
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.843.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
238450
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO
Convocante
Contraloría General de la República (C.G.R.)
Unidad de Contratación
Uoc Contraloria General de la Republica