Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0004512
Monto de la Factura
₲ 126.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
34734
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2017
Fecha de la Transferencia
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.823.709
Retención DNCP
₲ 449.018
Retención IVA
₲ 3.436.364
Retención Renta
₲ 2.290.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GILCO PAR S.R.L.
RUC
80009240-6
Número de Contrato
124/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-25856
Monto Contrato
₲ 126.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.823.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.823.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307749
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparación de vehículos de la Policía Nacional
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional