Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000567
Monto de la Factura
₲ 14.415.522
Nro. Solicitud de Transferencia
84350
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.708.899
Retención DNCP
₲ 51.372
Retención IVA
₲ 393.151
Retención Renta
₲ 262.100
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-27576
Monto Contrato
₲ 17.174.234
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.430.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.430.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320688
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion parte Electrica Comisaria 18 de Aregua Plurianual
Convocante
Ministerio del Interior (M.I.)
Unidad de Contratación
Ministerio del Interior