Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000845
Monto de la Factura
₲ 46.484.640
Nro. Solicitud de Transferencia
115416
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2017
Fecha de la Transferencia
20-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.206.048
Retención DNCP
₲ 165.654
Retención IVA
₲ 1.267.763
Retención Renta
₲ 845.175
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS PARAGUAYOS SA
RUC
80019394-6
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
AC-12003-17-26885
Monto Contrato
₲ 110.534.326
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.116.135
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.116.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302808
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA INTEGRAL PARA LA POLICÍA NACIONAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional