Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002278
Monto de la Factura
₲ 14.020.380
Nro. Solicitud de Transferencia
26564
Fecha Solicitud de Transferencia
12-03-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.079.230
Retención DNCP
₲ 48.944
Retención IVA
₲ 382.374
Retención Renta
₲ 509.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
15/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12017-25-49192
Monto Contrato
₲ 41.803.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.996.906
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.996.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417771
Nombre de la Licitación
LCO N° 07 "Servicio de Impresión y Fotocopiado"
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible