Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001893
Monto de la Factura
₲ 127.560
Nro. Solicitud de Transferencia
11433
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
09-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 127.560
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-3223
Monto Contrato
₲ 47.391.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.807.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.807.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia