Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001622
Monto de la Factura
₲ 1.437.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99353
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
11-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.437.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO SUR IMPORT EXPORT SRL
RUC
80017887-4
Número de Contrato
320
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-3223
Monto Contrato
₲ 47.391.710
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.807.602
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.807.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia