Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000051
Monto de la Factura
₲ 3.254.350
Nro. Solicitud de Transferencia
157364
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.254.350
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DANIEL GADEA ORUE
RUC
2194028-2
Número de Contrato
208
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-3241
Monto Contrato
₲ 3.254.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.094.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.094.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
189777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SERVIDORES
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia