Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001527
Monto de la Factura
₲ 208.303.881
Nro. Solicitud de Transferencia
84884
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2011
Fecha de la Transferencia
03-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.303.881
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SST SECURITY SERVICE TECNOLOGY S.A
RUC
80012342-5
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-2862
Monto Contrato
₲ 296.661.348
Total Pagado por el Contrato
₲ 282.119.549
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.119.549
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206250
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO EDUCATIVO DE CIUDAD DEL ESTE Y LA PENITENCIARIA REGIONAL DE PEDRO JUAN CABALLERO (AD REFERENDUM)
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia