Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041830
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
48054
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2011
Fecha de la Transferencia
12-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERSPUMA DEL PARAGUAY S.A.E.C.A.
RUC
80031782-3
Número de Contrato
340
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-1893
Monto Contrato
₲ 26.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.457.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.457.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205134
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, TEXTILES Y CALZADOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia