Datos del Pago
Nro. de Factura
001-017-0000872
Monto de la Factura
₲ 9.808.450
Nro. Solicitud de Transferencia
60156
Fecha Solicitud de Transferencia
22-06-2012
Fecha de la Transferencia
29-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.808.450
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONDOR SACI
RUC
80002514-8
Número de Contrato
310
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-4287
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.664.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.664.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190304
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia