Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003135
Monto de la Factura
₲ 1.673.390
Nro. Solicitud de Transferencia
62617
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
20-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.673.390
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
325
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-3159
Monto Contrato
₲ 420.597.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 324.527.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 324.527.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia