Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006215
Monto de la Factura
₲ 368.700
Nro. Solicitud de Transferencia
100863
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 368.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NANCY LUCINA GODOY ADORNO
RUC
1291137-2
Número de Contrato
321
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-3277
Monto Contrato
₲ 88.348.022
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.185.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.185.935
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia