Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006313
Monto de la Factura
₲ 23.174.500
Nro. Solicitud de Transferencia
51777
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
30-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.174.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRIMEX S.A.
RUC
80008378-4
Número de Contrato
323
Código de Contratación (CC)
AC-12009-11-3160
Monto Contrato
₲ 599.942.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.883.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 399.883.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
203708
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
Convocante
Ministerio de Justicia (MJ)
Unidad de Contratación
Ministerio de Justicia