Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0041555
Monto de la Factura
₲ 1.467.744
Nro. Solicitud de Transferencia
43573
Fecha Solicitud de Transferencia
15-06-2011
Fecha de la Transferencia
28-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.467.744
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CUEVAS HERMANOS S.A.
RUC
80002465-6
Número de Contrato
42/10
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1490
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.477.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.477.973
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156826
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores