Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004741
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
38347
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2011
Fecha de la Transferencia
13-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.089.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1581
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.237.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.237.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156830
Nombre de la Licitación
Servicio de mantenimiento de Multicopiadoras
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores