Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003305
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108017
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
44/2011
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-3619
Monto Contrato
₲ 6.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.494.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
208637
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores