Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010421
Monto de la Factura
₲ 9.661.900
Nro. Solicitud de Transferencia
30680
Fecha Solicitud de Transferencia
11-05-2011
Fecha de la Transferencia
24-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.661.900
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ENRIQUE LIRD CACERES
RUC
786584-8
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1485
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.282.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.282.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197950
Nombre de la Licitación
Provisión de Diarios para la Cámara de Senadores
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores