Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000146
Monto de la Factura
₲ 398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15153
Fecha Solicitud de Transferencia
23-03-2011
Fecha de la Transferencia
31-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 398.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE RAMON VILLALBA GONZALEZ
RUC
1564881-8
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-11002-11-1477
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.994.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.994.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156824
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informaticos
Convocante
Honorable Cámara de Senadores
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Senadores